Норово-Ротаевское сельское поселение
Норово-Ротаевское сельское поселение

Бюджет для граждан

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении  бюджета Норово-Ротаевского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района за 2022 год.

              Деятельность Норово-Ротаевского сельского поселения осуществляется в рамках полномочий, предоставленных Конституцией РФ, Федеральными законами и законами Воронежской области.

              В решении вопросов местного значения администрация Норово-Ротаевского сельского поселения руководствуется Уставом сельского поселения, №131-ФЗ от 06.10.2003г.

              За 2022 год бюджет Норово-Ротаевского сельского поселения по доходам исполнен в сумме 13019,402 тыс.руб. или  100,2% к годовому плану.

           Структура исполнения доходной части бюджета Норово-Ротаевского сельского поселения выглядит следующим образом:

Наименование

Исполнено за 2021 год

Утверждено по бюджету на 2022 год с учетом изменений

Исполнено за 2022 год

           %

исполнения

Налоговые и неналоговые доходы

1332,5

1243,600

1247,419

100,3

Налог на доходы физических лиц

17,5

17,000

18,662

109,8

Единый сельскохозяйственный налог

0,6

-

0,004

-

Налог на имущество физических лиц

31,0

45,000

44,808

99,6

Земельный налог

1268,9

1167,00

1169,362

100,2

Госпошлина

0,0

0,200

0,200

100,0

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

11,0

12,000

12,000

100,0

Доходы от сдачи в аренду  имущества, находящегося в оперативном управлении

11,0

12,000

12,000

100,00

Штрафы, санкции

3,5

2,400

2,383

99,3

Безвозмездные поступления

3927,39

11751,983

11771,983

100,2

Итого:

5259,89

12995,583

13019,402

100,2

- безвозмездные поступления в сумме 11771,983 тыс.руб. или 100,2% к годовому плану(доля в общих доходах бюджета поселения 90,4%)

- налоговые и неналоговые доходы в сумме 1247,419 тыс.руб. или 100,1% к годовому плану (доля в общих доходах бюджета поселения 25,3%)

               В сравнении с 2021 годом фактическое исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета Норово-Ротаевского сельского поселения уменьшилось на 85,081 тыс.руб. или на 6,4%. Уменьшение произошло за счет снижения налогооблагаемой базы в связи с ростом налогоплательщиков пенсионного и предпенсионного возраста, которым предоставлена льгота на уплату земельного налога

1. Налог на доходы физических лиц в 2022 году исполнен в сумме 18,662 тыс.руб. или на 109,8% (доля в общих доходах бюджета поселения 0,1%). По сравнению с 2021 годом сумма налога увеличилась на 1,162 тыс.руб. или на 6,64% за счет увеличения заработной платы и  минимального размера оплаты труда.

2. Выполнение по налогу на имущество физических лиц в 2022 году составило 44,808 тыс.руб. или 99,6% к годовому плану (доля в общих доходах бюджета поселения 0,3%). По сравнению с 2021 годом сумма налога увельчилась на 13,808 тыс.руб. или 44,5% за счет отработки недоимки прошлых лет.

3. Земельный налог в 2022 году составил 1169,362 тыс.руб. или 100,2% к годовому плану (доля в общих доходах бюджета поселения 9,0%). По сравнению с 2021 годом сумма земельного налога уменьшилась на 99,538 тыс.руб. или на 7,8%. За счет снижения налогооблагаемой базы в связи с ростом налогоплательщиков пенсионного и предпенсионного возраста, которым предоставлена льгота на уплату налога.  

 4. Государственная пошлина в 2022 году составила 0,200 тыс.руб.

5. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в 2022 году составили 12,0 тыс.руб. или 100,0% к годовому плану (доля в общих доходах бюджета поселения 0,1%). Доходы поступили согласно договора аренды муниципальной собственности с ООО «Виплайн».

6. Доходы по штрафам  в 2022 году составили 2,383 тыс.руб. или 99,3% к годовому плану. Штрафы поступили от юридических лиц за нарушение сроков выполнения работ по контракту.

         Расходы Норово-Ротаевского сельского поселения  исполнены в сумме 12969,864 тыс.руб., что составляет 99,2 % от плана. Относительно 2021 года сумма расходов увеличилась на 7720,264 тыс.руб. или в 2,5 раза.

         Структура исполнения расходной части бюджета Норово-Ротаевского сельского поселения выглядит следующим образом:

Наименование

Исполнено за 2021 год

Утверждено по бюджету на 2022 год с учетом изменений

Исполнено за 2022 год

           %

исполнения

Общегосударственные вопросы

2252,33

2682,607

2681,496

100,0

Национальная оборона

90,6

99,0

99,0

100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

220,5

22,810

22,810

100,0

Национальная экономика

499,6

6268,014

6159,890

98,3

ЖКХ

881,07

2612,589

2612,370

100,0

Культура

1111,9

1166,453

1166,362

100,0

Социальная политика

193,6

227,936

227,936

100,0

    Итого:

5249,6

13079,409

12969,864

99,2

   

1.Общегосударственные вопросы:

Расходы по данному разделу составили 2681,496 тыс.руб. или 100,0% от плана (доля в общих расходах бюджета 20,7%). В сравнении с 2021 годом расходы по данному разделу увеличились на 429,166 тыс.руб. или на 19,1%. Увеличение  произошло в связи с ростом расходов на заработную плату и начислений на оплату труда  на 131,873 тыс.руб. Увеличились расходы на осуществление полномочий по контролю в сфере закупок и внутреннему финансовому контролю, передаваемых из бюджета Норово-Ротаевского сельского поселения в бюджет муниципального района на 158,0 тыс.руб. Произведены расходы на обеспечение проведения выборов  в сумме 102,631 тыс.руб.

2.Национальная оборона.

        Расходы по данному разделу составили 99,0 тыс.руб. или 100% от плана (доля в общих расходах бюджета 0,8%). В сравнении с 2021 годом расходы по данному разделу увеличились на 8,4 тыс.руб. или на 9,3%. Увеличение  произошло в связи с повышением оплаты труда.

3.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

        Расходы по данному разделу составили 22,810 тыс.руб. или 100% от плана (доля в общих расходах бюджета 0,2%). В сравнении с 2021 годом расходы по данному разделу уменьшились на 197,69 тыс.руб. или в 9,6 раз. Уменьшение произошло в связи с тем, что в 2021г. Были произведены расходы по договорам на разработку проекта  об установлении границ зон подтопления в с.Глазово и пос.Петровка.

 4.Национальная экономика.

        Расходы по данному разделу составили 6159,89 тыс.руб. или 98,3% от плана (доля в общих расходах бюджета 47,5%). В сравнении с 2021 годом расходы увеличились на 5660,29 тыс.руб. или в 12 раз. Увеличение  произошло в связи с тем, что на текущий ремонт автодорог было выделено больше межбюджетных  субсидий.

5. Жилищно- коммунальное хозяйство

        Расходы по данному разделу составили 2612,370 тыс.руб. или 100,0% от плана (доля в общих расходах бюджета 20,1%). В сравнении с 2021 годом расходы увеличились на 1731,3 тыс.руб. или на в 3 раза. Увеличение произошло в связи с расходами на обустройство площадок накопления ТКО в количестве 20 шт на территории сельского поселения.

  6. Культура

         Расходы по данному разделу составили 1166,362 тыс.руб. или 100,0% от плана (доля в общих расходах бюджета 9,0%). В сравнении с 2021 годом расходы увеличились на 54,462 тыс. руб. или на 4,9%. Увеличение произошло в связи с тем, что увеличились расходы на приобретение котельно-печного топлива.

7. Социальная политика.

         Расходы по данному разделу составили 227,936 тыс.руб. или 100,0% от плана (доля в общих расходах бюджета 1,8%). В сравнении с 2021 годом расходы увеличились на 34,336 тыс.руб. или на 17,7% в связи с повышением пенсии муниципальным служащим.

  Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2022-2027 годы 

Целью реализации  муниципальной программы является обеспечение динамичного социально-экономического развития  Норово-Ротаевского сельского поселения.

Минимизация социального и экономического ущерба наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Осуществляется на основе долгосрочных целей социально-экономического развития  Норово-Ротаевского сельского поселения  и показателей,  достижения с учетом положений стратегии социально-экономического развития территории поселения, наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития муниципального образования с учетом бюджетных ассигнований муниципального и других уровней бюджетов, установления для муниципальной программы измеримых результатов их реализации, характеризуемых количественными и/или качественными показателями состояния  социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы, и непосредственных результатов, то есть характеристики объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы.

Расходы бюджета Норово-Ротаевского сельского поселения в рамках    Муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2022-2027 годы  представлены в таблице

Наименование

Уточненный план на 2022 год, тыс.руб.

Фактич. исполнение за

2022 год, тыс.руб.

 (%)

Всего по муниципальной программе

3032,353

3031,242

100,0

в том числе по подпрограммам:

Финансовое обеспечение муниципального образования для исполнения переданных полномочий

 ( осуществление  первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты)

99,0

99,0

100,0

Защита населения и территории сельского поселения от ЧС, обеспечение пожарной безопасности

22,810

22,810

100,0

Социальная поддержка отдельных категорий граждан

(пенсионное обеспечение)

227,936

227,936

100,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, кадровая политика

2579,957

2578,865

99,9

Иные вопросы местного значения

102,650

102,631

100,0

           В рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение муниципального образования для исполнения переданных полномочий» предусматривается осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты. Формирование в составе бюджета средств на мобилизационную подготовку  определяется ФЗ от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». Расходы на исполнение данной подпрограммы осуществляется за счет субвенции из федерального бюджета.

Показатели  

2022 г.

(уточненный бюджет), тыс.руб.

2022г.

Фактич.

исполнено  тыс.руб.

     %

Общий объем:

99,0

99,0

100,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций муниципальными органами

91,904

91,904

100,0

Поступление нефинансовых активов (канцелярские товары)

7,096

7,096

100,0

           В рамках подпрограммы «Защита населения и территории сельского поселения от ЧС, обеспечение пожарной безопасности» предусмотрены областные средства на 2022 год в сумме 5,5 тыс.руб.  на повышение готовности противопожарной службы Воронежской области:

Показатели  

2022 г.

(уточненный бюджет), тыс.руб.

2022 г.,  факт тыс.руб.

     %

Общий объем:

22,810

22,810

100,0

Повышение готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций

 (расходы на приобретение ГСМ)

5,5

5,5

100,0

Повышение готовности противопожарной службы Воронежской области

17,310

17,310

100,0

           В рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»  исполнены собственные средства на 2022 год в сумме 227,936 тыс.руб.  :

Показатели  

2022 г.

(уточненный бюджет), тыс.руб.

2022 г., факт тыс.руб.

     %

Общий объем:

227,936

227,936

100,0

Расходы на выплату пенсий муниципальным служащим

227,936

227,936

100,0

           В рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, кадровая политика» на 2022 год произведены  расходы  в сумме  2578,865 тыс.руб.  на финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в пределах норматива на содержание органов местного самоуправления Норово-Ротаевского сельского поселения. Объемы и состав расходных обязательств, исполненных  за счет ассигнований бюджета Норово-Ротаевского сельского поселения на 2021 год характеризуются следующими данными

Показатели  

2022 г.

(уточненный бюджет)

2022 г., факт

%

Общий объем:

2579,957

2578,865

99,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций муниципальными органами

1451,735

1451,733

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд, в т.ч.:

809,522

808,465

99,9

коммунальные услуги

135,812

135,812

100,0

услуги по содержанию имущества

129,754

129,704

99,9

услуги связи

45,686

44,685

97,8

прочие услуги

362,558

362,552

100,0

страхование

4,700

4,700

100,0

увеличение стоимости материальных запасов

131,012

131,012

100,0

Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.

-Прочие расходы

2,700

2,667

98,8

Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств администрации сельского поселения

(безвозмездные перечисления другим бюджетам)

316,0

316,0

100,0

  В рамках подпрограммы «Иные вопросы местного значения» исполнены собственные средства на 2022 год в сумме 102,631 тыс.руб.  :

Показатели  

2022 г.

(уточненный бюджет), тыс.руб.

2022 г., факт тыс.руб.

     %

Общий объем:

102,650

102,631

100,0

Обеспечение деятельности проведения  муниципальных  выборов

102,650

102,631

100,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, транспортными  и коммунальными услугами населения Норово-Ротаевского сельского поселения» на 2022-2027 годы

             Целью реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, транспортными  и коммунальными услугами населения» является повышение качества жилищного обеспечения населения Норово-Ротаевского сельского поселения путем повышения доступности жилья, роста качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с социально - экономическими потребностями населения.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

-  повышение  качества жилищного обеспечения населения Норово-Ротаевского сельского поселения;

- развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

-  благоустройство территории сельского поселения.

Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, транспортными  и коммунальными услугами населения» представлены в таблице.

Наименование

Уточненный план на 2022 год

Факт

2022 год

 (%)

Всего по муниципальной программе

8880,603

8772,260

98,8

в том числе по подпрограммам:

Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Норово-Ротаевского сельского поселения

186,741

186,524

99,9

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения

6276,914

6168,790

98,3

Благоустройство территорий Норово-Ротаевского сельского поселения

2416,948

2416,946

100,0

     

     В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Норово-Ротаевского сельского поселения» предусмотрены областные средства на 2022 год в сумме 26,363 тыс.руб.  на обеспечение уличным освещением населения сельского поселения

Показатели  

2022 г.

(уточненный бюджет), тыс.руб.

2022 г.,  факт тыс.руб.

     %

Общий объем:

186,741

186,524

99,9

Строительство новых, реконструкция имеющихся сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения

47,450

47,411

99,9

Обеспечение уличным освещением населения сельского поселения

139,291

139,113

99,9

  

  В рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения» предусмотрены областные средства на 2022 год в сумме 4054,173 тыс.руб.  на ремонт автомобильных дорог местного значения

Показатели  

2022 г.

(уточненный бюджет), тыс.руб.

2022 г.,  факт тыс.руб.

     %

Общий объем:

6276,914

6168,790

98,3

Реконструкция, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

5926,273

5818,590

98,2

Содержание дорог и сооружений на дорогах общего пользования местного значения

350,641

350,200

99,9

 

 В рамках подпрограммы «Благоустройство территории Норово-Ротаевского сельского поселения» предусмотрены областные средства на 2022 год в сумме 2242,793 тыс.руб. на обустройство площадок накопления ТКО.

Показатели  

2022 г.

(уточненный бюджет), тыс.руб.

2022 г.,  факт тыс.руб.

     %

Общий объем:

2416,948

2416,946

100,0

Озеленение территорий сельского поселения

4,0

4,0

100,0

Прочие мероприятия  по благоустройству территории сельского поселения

2412,948

2412,946

100,0

Муниципальная программа Норово-Ротаевского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области  "Развитие культуры, спорта и массового отдыха населения Норово-Ротаевского сельского поселения" на 2022 - 2027 годы

В целях реализации муниципальной программы в первую очередь решались проблемы обеспечения жизнедеятельности поселения: формирование бюджета, организации электо-, тепло-, газо- и водоснабжения. Учитывая важность и сложность развития культуры и спорта в поселении, уделяя особое внимание детям и молодежи реализация комплексных мероприятий в области культуры, спорта, работы с детьми и молодежи в Норово-Ротаевском сельском поселении должна осуществляться с помощью реализации данной муниципальной программы.

Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и массового отдыха населения Норово-Ротаевского сельского поселения» представлены в таблице.

Наименование

Уточненный план на 2022 год

Факт

2022 год

 (%)

Всего по муниципальной программе

1166,453

1166,362

100,0

в том числе по подпрограммам:

Обеспечение деятельности учреждений культуры на территории Норово-Ротаевского сельского поселения

1166,453

1166,362

100,0

В рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности учреждений культуры на территории Норово-Ротаевского сельского поселения» исполнены собственные средства на 2022 год в сумме 1166,362 тыс.руб

Показатели  

2022 г.

(уточненный бюджет), тыс.руб.

2022 г.,  факт тыс.руб.

     %

Общий объем:

1166,453

1166,362

100,0

Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры

201,453

201,362

99,9

Финансовое обеспечение учреждений культуры за счет межбюджетных трансфертов

965,0

965,0

100,0

Сводка по бюджету

Результат исполнения бюджета

Планируемый дефицит
0 тыс ₽
Фактический дефицит
0 тыс ₽

Источники финансирования

100
млн ₽
100%
Бюджетные кредиты

Доходы и расходы, тыс ₽

Доходы

Структура доходов

13117
млн ₽
9,4%
Налоговые доходы
0,1%
Неналоговые доходы
89,7%
Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов
0,8%
Субвенции

Доходы по направлениям

Расходы

Структура расходов

11776
млн ₽
0%
Налоговые доходы
100%
Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов
0%
Субвенции

Расходы по направлениям

Стратегия развития Все документы

Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie