Бюджет для граждан

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении  бюджета Норово-Ротаевского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района за 2022 год.

              Деятельность Норово-Ротаевского сельского поселения осуществляется в рамках полномочий, предоставленных Конституцией РФ, Федеральными законами и законами Воронежской области.

              В решении вопросов местного значения администрация Норово-Ротаевского сельского поселения руководствуется Уставом сельского поселения, №131-ФЗ от 06.10.2003г.

              За 2022 год бюджет Норово-Ротаевского сельского поселения по доходам исполнен в сумме 13019,402 тыс.руб. или  100,2% к годовому плану.

           Структура исполнения доходной части бюджета Норово-Ротаевского сельского поселения выглядит следующим образом:

- безвозмездные поступления в сумме 11771,983 тыс.руб. или 100,2% к годовому плану(доля в общих доходах бюджета поселения 90,4%)

- налоговые и неналоговые доходы в сумме 1247,419 тыс.руб. или 100,1% к годовому плану (доля в общих доходах бюджета поселения 25,3%)

               В сравнении с 2021 годом фактическое исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета Норово-Ротаевского сельского поселения уменьшилось на 85,081 тыс.руб. или на 6,4%. Уменьшение произошло за счет снижения налогооблагаемой базы в связи с ростом налогоплательщиков пенсионного и предпенсионного возраста, которым предоставлена льгота на уплату земельного налога

1. Налог на доходы физических лиц в 2022 году исполнен в сумме 18,662 тыс.руб. или на 109,8% (доля в общих доходах бюджета поселения 0,1%). По сравнению с 2021 годом сумма налога увеличилась на 1,162 тыс.руб. или на 6,64% за счет увеличения заработной платы и  минимального размера оплаты труда.

2. Выполнение по налогу на имущество физических лиц в 2022 году составило 44,808 тыс.руб. или 99,6% к годовому плану (доля в общих доходах бюджета поселения 0,3%). По сравнению с 2021 годом сумма налога увельчилась на 13,808 тыс.руб. или 44,5% за счет отработки недоимки прошлых лет.

3. Земельный налог в 2022 году составил 1169,362 тыс.руб. или 100,2% к годовому плану (доля в общих доходах бюджета поселения 9,0%). По сравнению с 2021 годом сумма земельного налога уменьшилась на 99,538 тыс.руб. или на 7,8%. За счет снижения налогооблагаемой базы в связи с ростом налогоплательщиков пенсионного и предпенсионного возраста, которым предоставлена льгота на уплату налога.  

 4. Государственная пошлина в 2022 году составила 0,200 тыс.руб.

5. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в 2022 году составили 12,0 тыс.руб. или 100,0% к годовому плану (доля в общих доходах бюджета поселения 0,1%). Доходы поступили согласно договора аренды муниципальной собственности с ООО «Виплайн».

6. Доходы по штрафам  в 2022 году составили 2,383 тыс.руб. или 99,3% к годовому плану. Штрафы поступили от юридических лиц за нарушение сроков выполнения работ по контракту.

         Расходы Норово-Ротаевского сельского поселения  исполнены в сумме 12969,864 тыс.руб., что составляет 99,2 % от плана. Относительно 2021 года сумма расходов увеличилась на 7720,264 тыс.руб. или в 2,5 раза.

         Структура исполнения расходной части бюджета Норово-Ротаевского сельского поселения выглядит следующим образом:

1.Общегосударственные вопросы:

Расходы по данному разделу составили 2681,496 тыс.руб. или 100,0% от плана (доля в общих расходах бюджета 20,7%). В сравнении с 2021 годом расходы по данному разделу увеличились на 429,166 тыс.руб. или на 19,1%. Увеличение  произошло в связи с ростом расходов на заработную плату и начислений на оплату труда  на 131,873 тыс.руб. Увеличились расходы на осуществление полномочий по контролю в сфере закупок и внутреннему финансовому контролю, передаваемых из бюджета Норово-Ротаевского сельского поселения в бюджет муниципального района на 158,0 тыс.руб. Произведены расходы на обеспечение проведения выборов  в сумме 102,631 тыс.руб.

2.Национальная оборона.

        Расходы по данному разделу составили 99,0 тыс.руб. или 100% от плана (доля в общих расходах бюджета 0,8%). В сравнении с 2021 годом расходы по данному разделу увеличились на 8,4 тыс.руб. или на 9,3%. Увеличение  произошло в связи с повышением оплаты труда.

3.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

        Расходы по данному разделу составили 22,810 тыс.руб. или 100% от плана (доля в общих расходах бюджета 0,2%). В сравнении с 2021 годом расходы по данному разделу уменьшились на 197,69 тыс.руб. или в 9,6 раз. Уменьшение произошло в связи с тем, что в 2021г. Были произведены расходы по договорам на разработку проекта  об установлении границ зон подтопления в с.Глазово и пос.Петровка.

 4.Национальная экономика.

        Расходы по данному разделу составили 6159,89 тыс.руб. или 98,3% от плана (доля в общих расходах бюджета 47,5%). В сравнении с 2021 годом расходы увеличились на 5660,29 тыс.руб. или в 12 раз. Увеличение  произошло в связи с тем, что на текущий ремонт автодорог было выделено больше межбюджетных  субсидий.

5. Жилищно- коммунальное хозяйство

        Расходы по данному разделу составили 2612,370 тыс.руб. или 100,0% от плана (доля в общих расходах бюджета 20,1%). В сравнении с 2021 годом расходы увеличились на 1731,3 тыс.руб. или на в 3 раза. Увеличение произошло в связи с расходами на обустройство площадок накопления ТКО в количестве 20 шт на территории сельского поселения.

  6. Культура

         Расходы по данному разделу составили 1166,362 тыс.руб. или 100,0% от плана (доля в общих расходах бюджета 9,0%). В сравнении с 2021 годом расходы увеличились на 54,462 тыс. руб. или на 4,9%. Увеличение произошло в связи с тем, что увеличились расходы на приобретение котельно-печного топлива.

7. Социальная политика.

         Расходы по данному разделу составили 227,936 тыс.руб. или 100,0% от плана (доля в общих расходах бюджета 1,8%). В сравнении с 2021 годом расходы увеличились на 34,336 тыс.руб. или на 17,7% в связи с повышением пенсии муниципальным служащим.

  Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2022-2027 годы 

Целью реализации  муниципальной программы является обеспечение динамичного социально-экономического развития  Норово-Ротаевского сельского поселения.

Минимизация социального и экономического ущерба наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Осуществляется на основе долгосрочных целей социально-экономического развития  Норово-Ротаевского сельского поселения  и показателей,  достижения с учетом положений стратегии социально-экономического развития территории поселения, наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития муниципального образования с учетом бюджетных ассигнований муниципального и других уровней бюджетов, установления для муниципальной программы измеримых результатов их реализации, характеризуемых количественными и/или качественными показателями состояния  социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы, и непосредственных результатов, то есть характеристики объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы.

Расходы бюджета Норово-Ротаевского сельского поселения в рамках    Муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2022-2027 годы  представлены в таблице

           В рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение муниципального образования для исполнения переданных полномочий» предусматривается осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты. Формирование в составе бюджета средств на мобилизационную подготовку  определяется ФЗ от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». Расходы на исполнение данной подпрограммы осуществляется за счет субвенции из федерального бюджета.

           В рамках подпрограммы «Защита населения и территории сельского поселения от ЧС, обеспечение пожарной безопасности» предусмотрены областные средства на 2022 год в сумме 5,5 тыс.руб.  на повышение готовности противопожарной службы Воронежской области:

           В рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»  исполнены собственные средства на 2022 год в сумме 227,936 тыс.руб.  :

           В рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, кадровая политика» на 2022 год произведены  расходы  в сумме  2578,865 тыс.руб.  на финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в пределах норматива на содержание органов местного самоуправления Норово-Ротаевского сельского поселения. Объемы и состав расходных обязательств, исполненных  за счет ассигнований бюджета Норово-Ротаевского сельского поселения на 2021 год характеризуются следующими данными

  В рамках подпрограммы «Иные вопросы местного значения» исполнены собственные средства на 2022 год в сумме 102,631 тыс.руб.  :

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, транспортными  и коммунальными услугами населения Норово-Ротаевского сельского поселения» на 2022-2027 годы

             Целью реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, транспортными  и коммунальными услугами населения» является повышение качества жилищного обеспечения населения Норово-Ротаевского сельского поселения путем повышения доступности жилья, роста качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с социально - экономическими потребностями населения.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

-  повышение  качества жилищного обеспечения населения Норово-Ротаевского сельского поселения;

- развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

-  благоустройство территории сельского поселения.

Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, транспортными  и коммунальными услугами населения» представлены в таблице.

     В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Норово-Ротаевского сельского поселения» предусмотрены областные средства на 2022 год в сумме 26,363 тыс.руб.  на обеспечение уличным освещением населения сельского поселения

  В рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения» предусмотрены областные средства на 2022 год в сумме 4054,173 тыс.руб.  на ремонт автомобильных дорог местного значения

 В рамках подпрограммы «Благоустройство территории Норово-Ротаевского сельского поселения» предусмотрены областные средства на 2022 год в сумме 2242,793 тыс.руб. на обустройство площадок накопления ТКО.

Муниципальная программа Норово-Ротаевского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области  "Развитие культуры, спорта и массового отдыха населения Норово-Ротаевского сельского поселения" на 2022 - 2027 годы

В целях реализации муниципальной программы в первую очередь решались проблемы обеспечения жизнедеятельности поселения: формирование бюджета, организации электо-, тепло-, газо- и водоснабжения. Учитывая важность и сложность развития культуры и спорта в поселении, уделяя особое внимание детям и молодежи реализация комплексных мероприятий в области культуры, спорта, работы с детьми и молодежи в Норово-Ротаевском сельском поселении должна осуществляться с помощью реализации данной муниципальной программы.

Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и массового отдыха населения Норово-Ротаевского сельского поселения» представлены в таблице.

В рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности учреждений культуры на территории Норово-Ротаевского сельского поселения» исполнены собственные средства на 2022 год в сумме 1166,362 тыс.руб